据集团公司财务分析报告数据显示，截止8月底，全集团公司累计完成营业收入450829.95万元，完成均衡计划359715.11万元的125.33%，与上年同期386143.18万元相比增加64686.77万元，同比增长16.75%；1-8月份，全集团累计实现利润56526.62万元。

今年以来，集团公司深入贯彻落实党的十九大精神，在鄂尔多斯市直工委和神东煤炭集团大股东的关心支持下，集团公司坚持稳中求进的工作总基调，克服了改革攻坚期的诸多困难，持续推进股权结构改革，加强公司治理，加强党的建设凝聚合力，紧紧围绕生产经营目标任务，聚焦市场精准发力，煤炭产业保生产、调结构、创效益、强管理，非煤产业开拓市场，挖潜增效，主要经营指标基本完成，发展质量持续改善。

煤炭产运销发挥重要支撑作用 有力保证了集团整体效益

煤炭作为集团公司的支柱产业，为集团公司稳定发展发挥了重要的支撑作用，为集团公司整体经营效益做出了重要贡献。

霍洛湾煤矿牢固树立安全“红线”意识、“底线”思维，面对水患威胁、接续紧张、作业点多、安全管理难度大等多方面挑战，经受住了考验，真抓实干，奋力拼搏，取得较好的成绩，1至8月份霍洛湾煤矿主要抓住五个方面的工作：一是合理组织掘进会战，逐步摆脱了接续紧张的局面，同时加快了上水平煤柱回收工作。二是强化现场管理，加强对外委单位的技术指导和主运系统的管理，稳住了煤炭生产。三是突出水患和瓦斯治理，强力推进了质量标准化建设，巩固了安全局面。四是发挥产品优势，强化经营管理，努力提高煤质指标。五是加强环境治理工作，被自治区列为“绿色安全矿山示范单位”。霍洛湾煤矿始终保持安全生产高压态势和稳定的安全生产局面，为盈利攻坚打下坚实基础，截止8月底，累计生产商品煤313.55万吨，完成均衡计划266.67万吨的117.58%，与上年同期294.66万吨相比增加18.89万吨。

武家塔煤矿虽受原有征地到界、境内国家一级公益林制约等因素影响，通过调整剥离位置和台阶宽度等措施，依然正常组织生产，完成了上半年各项剥离生产任务，有力地保证了武家塔煤矿前半年的生产，累计生产商品煤159.95万吨。通过合理优化生产组织模式，组织外围施工队加大采剥组织工作，使日剥离量最高达到25万立方米的历史最高纪录。各外围施工队通过提高装车效率，使每车较去年同期平均增加3-4立方米，大大提高了施工队的效益。剥离成本由去年的7.3元降为6.8元，每立方节约0.5元，共计节约剥离成本1200多万元。在原有穿孔设备和人员未变的情况下，加强组织管理，爆量日最高达到23万立方米。通过优化爆破参数及生产组织，火工品单耗由前两年的0.5千克/立方米、0.4千克/立方米降至今年的0.34千克/立方米。上半年仅爆破上就节约成本700多万元。因采矿权重叠致使采矿许可证延续受阻的情况下，停产期间，矿里组织员工应政府要求致力于矿区环境整治工作，截止目前，新增复垦绿化面积180亩，达到第五期征地需要的复垦验收亩数。8月份，武家塔露天煤矿被应急管理部和国家煤矿安监局评定为国家一级安全生产标准化煤矿，并在标准化等级有效期3年内享受生产不减量、区域不停产、停产后优先进行复产验收、适当减少检查频次等八大激励政策。

大海则煤矿紧扣2018年各项安全生产经营目标，制定了《精细化绩效考核办法》，将责任成本管控层层分解，落实各项成本预算指标，并将各项责任成本指标逐级落实到区队、班组直至个人，提升成本精细化管理水平，严格成本管控制定了材料考核奖罚措施，按月对材料消耗进行考核，加强各区队使用材料的合理化，建立材料控制的有效激励机制。同时，为保证北部区综采现有工作面的煤质、降低生产成本，将综采工作面煤、岩分割分运，并将掘进煤直接与综采割岩底刀一并运至洗煤厂进行洗选，节省了洗选费又减少煤量损失。1至8月份大海则煤矿累计生产商品煤53万吨。

煤炭运销分公司紧紧抓住煤炭价格动态，在保证集团公司自产煤销售的情况下，加大外购煤销售力度，及时了解市场形势，优化销售布局，合理安排自产煤销售和外购煤采购，研究解决销售过程中存在的煤质、车皮计划审批、装车、煤种筛选加工等一系列重点、难点问题，抢抓机遇,多措并举：一是继续坚持港口销售、地销和依托神东、政华外购煤齐头并进的销售方式。充分利用现有销售资源，加大市场开拓和煤炭采购、销售力度，巩固了港口煤炭销售市场；二是在今年武家塔煤矿停产期间，运销分公司利用站台发运空隙，加大外购煤采购和销售，及时对周边煤矿进行市场调研，了解煤源情况，选择质优价廉的优质煤源，合理制定煤炭采购计划，及时开展煤炭采购；三是加强煤质管控，实行煤矿、站台等多批次取样化验和全过程跟踪监督；四是根据市场变化情况及时调整坑口和港口煤炭价格，保证外购煤采购的规范性，确保销售收入；五是不断巩固和加深与长协客户的关系，同时进一步拓展销售渠道，提升“天隆煤”在港口的知名度。

运销分公司1至8月份累计销售商品煤751.59万吨，完成均衡计划680万吨的110.53%，与上年同期728.10万吨相比增加23.49万吨。

非煤产业市场竞争压力大  整体经营负重前行

非煤单位在市场竞争压力大、市场占领份额有限的情况下，想方设法加大与神东的协调力度，积极争取神东市场，努力开拓外部市场。

矿山支护材料公司立足神东、积极开拓周边社会市场，通过参与招投标和价格谈判，拓展了神华包头能源公司李家壕、万利煤矿，榆神公司郭家湾、青龙寺煤矿，国神公司的上榆泉、黄玉川煤矿的锚杆、锚固剂、锚索等产品业务；通过用价格与市场完全接轨的方式拓展了伊泰、陕煤、赛蒙特等市场，通过价格谈判方式，获得了内蒙古珠江投资集团青春塔煤矿1200万元的订单，承揽了矿建公司对外承包的金通、海宏、李家塔等6个煤矿的锚杆、锚固剂、钢带等业务。新增的钢板钢带、圆钢钢带、锚索等产品，成为矿山支护材料公司新的业务新的经济增长点，增加了经营效益。面对原材料价格不断上涨和产品销售价格下压的双重挑战，矿山支护材料公司着力节能降耗，降低生产成本，压缩各项费用支出，员工开展的小改小革等为公司节约资金10万元以上。截止8月底，矿山支护材料公司累计实现利润433.75万元，与上年同期35.62万元相比多完成398.12万元。

化工公司累计实现利润469.95万元，完成均衡计划386.67万元的121.54%；文创公司累计实现利润61.10万元，上年同期实现利润33.63万元。矿建公司、机电安装公司、矿山机械公司、物流配送中心、工程建设公司等单位在巩固内部市场、开拓外部市场上狠下功夫，保持了产值、利润稳定增长。

上半年，国内经济延续总体平稳、稳中向好，发展质量和效益得到提高，生产经营保持稳中向好的发展态势，收入利润快速增长。煤炭行业去产能成效逐步显现，产业得到优化升级。煤炭价格方煤炭价格处于合理区间，行业效益好转。下半年，预计经济稳中向好的态势不会改变，沿海煤炭运输形势将明显好于上半年，预计全年铁路和港口煤炭发运量保持同比增长势头已成定局，煤炭供运需“三高”将继续伴随着下半年煤炭市场。

集团公司各产业正在抢抓煤炭市场向好态势，上下齐心协力，全力保证各煤矿正常安全生产，加大外购煤销售力度，确保全面完成全年各项经营目标。