二月份检查主要针对各单位内业资料建设情况，未接到整改通知书的，内业资料建立较全面。

一、煤机维修公司

1、安全检查未做到闭环管理

2、安全检查工作未按照安全检查制度执行

3、2015年在可上网的条件下设备台账应明确设备使用地点、状态、照片、说明书等资料。

二、物资供应与设备管理中心

1、安全生产责任制内容不全

2、事故安全应急预案、安全生产岗位责任制、安全管理制度未审批。

三、物流配送中心

1、未建立消防档案、消防事故应急预案。

2、安全教育培训计划未明确培训范围、时间、内容。

3、安全管理制度、岗位责任制、操作规程未审批。

4、安全检查工作未按安全检查制度执行。

5、质量标准化检查、评比、考核、验收记录不健全。

6、大型设备吊、装、卸作业安全技术措施未审批。

四、矿山支护材料公司

1、安全管理制度不健全

2、月度安全例会资料不健全

3、《新安全生产法》学习未按公司文件要求执行。

4、安全检查工作未按安全检查制度执行

五、工程建设公司

1、安全管理制度不健全

2、危险源辨识资料内容不详

3、年度教育培训计划不详

六、胜源建安公司

1、要求对单位设备台账再完善；办公电脑设备等定部门、定人管理，设备台账中补充设备技术参数、照片（不少于3张，带铭牌的），报废办公设备等交园区设备管理中心。

2、安全管理制度不全

3、事故安全应急预案未审批

4、消防事故安全应急预案不健全

5、未建立危险源辨识台账及危险源辨识资料

6、未建立年度培训计划

7、消防管理资料不健全

8、月度安全例会资料不健全

七、煤炭运销分公司

1、安全管理制度不全

2、未建立事故安全应急预案

3、消防安全应急预案缺少救援人员名单

4、消防设施档案、消防安全管理制度不健全。

5、未确定专（兼）职设备管理员，单位设备台账需再完善。

6、乌兰木伦集装站

1）701皮带走廓部分照明灯具损坏；胶带机部分托辊异响，加强日常检修工作；皮带机头、机尾处属重点噪声污染源，部分运行人员未戴护耳塞；701皮带走廊机尾配电室无供电系统图；各安全通道口存在结冰现象；行人梯坡度较大，班前会时要强调其重要性、危险性。

2）日常维修、检修、设备点检记录不齐。